•     évolutivité de Standard vers Professional
•     simulation d’écritures
•     journaux de vente et d’achat du type pro-forma qui n’ont pas d’impact sur la TVA
•     suivi et lettrage intégrés des opérations pro-forma
•     mots de passe associés aux droits d’accès
•     exportation des balances vers Excel, First, Accon, Sofisk, BNB...
•     comparaison chiffre d’affaires/déclarations TVA
•     paramétrage possible des écritures standard automatiques par client/fournisseur
•     postes de journal fixes pour les opérations diverses
•     imputations automatiques paramétrables des postes de journal fixes lors de la clôture périodique
•     fiches de commission automatiquement générées à partir de la comptabilité
•     possibilité de saisir distinctement les fiches de commission
•     contrôles automatiques des fiches de commission
•     impression des fiches de commission et des relevés récapitulatifs et déclaration via Belcotax
•     écritures pour l’imputation automatiques des amortissements
•     les amortissements qui n’ont pas encore été comptabilisés sont automatiquement imputés lors de la clôture périodique
•     création automatique de fiches d’amortissement à l’utilisation de comptes d’investissement
•     tableau complet des immobilisations
•     liste des nouveaux amortissements par exercice comptable
•     saisie des informations de vente et des valeurs de vente lors de la reprise d’amortissements
•     liste des dépenses non admises
•     champs libres additionnels sur les fiches de base pour les clients, les fournisseurs, les comptes
•     comptabilisation automatique des factures entrantes électroniques (Isabel, Zoom-IT, format PDF standard, -facture, PDF-in-XML, XML-in-PDF...) avec reconnaissance comptable
•     comptabilisation automatique des factures numérisées par vos soins
•     sauvegarde automatique des annexes documentaires aux imputations
•     envoi automatique de rappels par e-mail, paramétrable par client et par rappel
•     possibilité d’automatiquement bloquer les factures saisies pour paiement
•     procédure d’approbation pour le déblocage des factures pour paiement via l’opération « débloquer »
•     prévu par défaut pour 5 dossiers